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网上现金捕鱼游戏2019年部門預算和“三公”經費預算說明

 

作者:admin 文章来源:本站原创 点击数:7361 更新时间:2019-2-15 15:58:33

一、部門職能職責

我院为国有公办高职院校。主要职责是:培养专科层次的高等学历人才;从事全日制高等职业教育和中等职业教育。学院下设車輛工程學院、車輛運用學院、機電工程學院、經濟管理學院、士官教育學院、信息工程學院、藝術設計學院、继续教育学院。

我院定编人数为710人。现我院共有在职在编教職工463人,聘用制人员 93人,退休职工89人。开设有汽车运用技术、汽车电子技术、汽车技术服务与营销、机电一体化、软件技术、会计、商务英语等热门专业。全院现有在校学生人数11692人。

二、部門收支概況

根據學院主要工作任務,2019年預算作如下安排:

(一)收入預算:14635.66萬元,2019年年初預算數14635.66萬元,其中:財政全額撥款8135.66萬元(含專項430.58萬元),專戶管理的非稅收入6500萬元。

(二)支出預算:2019年年初預算數14635.66萬元,具體安排如下:

1.基本支出:2019年年初預算數爲14205.08萬元,是指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、對個人和家庭的補助支出。其中:工資福利支出9467.67萬元,一般商品和服務支出4240.16萬元,對個人和家庭的補助支出497.25萬元。

2、項目支出430.58萬元,比上年增加65.58萬元。主要爲新校區建設經費、高職獎助學金和中職免學費資金補助,其中:新校區建設補助169萬元,高職獎助學金196萬元、中職免學費經費補助65.58萬元。

預算收支增減變化情況說明:2019年度本單位年初預算數爲14635.66萬元,比上年增加17.86萬元,主要原因是因人員增加造成人員經費上漲。

(三)學院運行經費安排情況:本部門2018年年初預算學院運行經費共安排4240.46萬元,比上年度預算減少146.06萬元,減少的主要原因是:設備購置減少。

(四)政府采購預算::2019年年初預算數爲4192.34萬元。包含:專業設備購置3776.73萬元、辦公設備購置169.61萬元、印刷費20萬元、物業管理費160萬元、會議費10萬元、車輛維修、保險、加油16萬元、實訓用車購置40萬元。

(五)国有资产占有情况说明::截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房146931平方米;车辆 7 辆,其中一般公务用车4 辆。2019年部门预算安排新校区二次装修5125平方米。购置学生实习实训车辆5辆。

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明:新校區建設補助169萬元,用于教學專用實訓設備的采購、安裝和調試,改善學曆教育和技術培訓的教學條件,提升學院服務地方經濟發展能力。

(七)“三公”等經費預算:2019年“三公”經費預算數72萬元,其中:公務接待費24萬元、公務用車運行費28萬元、因公出國(境)費20萬元。會議費10萬元;培訓費100萬元。

“三公”經費2019年預算72萬元,較上年增加18萬元。主要增加爲因公出國(境)費20萬元,用于學院服務“一帶一路”境外辦學、學習交流、培訓。公務接待費節約2萬元。

 

 

名詞解釋:

1.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。


    表格目錄

        表一:收支預算總表

        表二:非稅收入征收預測表

        表三:支出預算分類彙總表(按來源)

        表四:工資福利支出預算表

        表五:一般商品和服務支出預算表

        表六:單位運轉經費支出預算表

        表七:對個人和家庭的補助預算表

        表八:政府采購預算表

        表九:2019年政府購買服務預算表

        表十:單位人員情況表

        表十一:業務性商品和服務支出預算明細表

        表十二:項目支出預算明細表

        表十三:項目分級支出明細表

        表十四:項目分級支出彙總表

        表十五:單位人員及編制增減情況彙總表

        表十六:部門整體支出績效申報表

        表十七:市級專項資金預算績效目標彙總表

        表十八:市級專項資金支出方向績效目標表

        表十九:市直行政事業單位新增資産配置申報表

        表二十:市直行政事業單位新增資産彙總表

  附件:2019年部門預算公開表格(网上现金捕鱼游戏)

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